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La disminución que se produce en la previsiones
de ingresos por IBI, son debidas a que durante el año pasado se
produjeron muchas incorporaciones de ejercicios anteriores, que
lógicamente este año no se repetirán.
En el Capitulo II del presupuesto de ingresos, se pone de manifiesto
un aumento más que considerable de la recaudación por el ICIO, como
consecuencia del aumento de actividad en el sector de la
construcción que se está produciendo en nuestro municipio. Esto ha
llevado a doblar las previsiones de ingresos por esta concepto
respecto a las del año pasado.
En el Capítulo IV “TRANSFERENCIAS CORRIENTES” se recoge la previsión
de la PIE, así como un amplio abanico de subvenciones de distinta
índole, exceptuando las que ya han sido concedidas y cuyos importes
se conocen, el resto de previsiones se consideran ampliables y se
refieren a subvenciones que han sido tramitadas o se pretenden
tramitar, pero que al día de la fecha se desconoce si finalmente
serán aprobadas y, si así lo son, cuáles serán sus importes.
Los Capítulos VII y IX recogen la financiación externa de
Inversiones, procedentes de subvenciones y préstamos respectivamente
y de ellas se tiene una mejor visión al analizar el Certificado de
Inversiones que acompaña este Proyecto de Presupuesto.
Estado de Gastos
En el Capítulo I de Gastos se ha tenido en cuenta los compromisos
adquiridos con los representantes de los Funcionarios y del Personal
Laboral, así como el incremento de las retribuciones aprobado por la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006. Es de destacar
la adaptación en cuanto al complemento de destino de determinados
puestos que estaban por debajo del mínimo establecido para el grupo
en el que se encontraban.
En el Capítulo II, Compra de Bienes Corrientes y de Servicios, tal y
como viene siendo habitual en años anteriores y cumpliendo de esta
forma nuestros compromiso con los ciudadanos de nuestro pueblo, cabe
destacar la importante dotación presupuestaria de los créditos
destinadas a actividades deportivas, culturales, de juventud, mujer
y participación ciudadana, mostrando la preocupación de esta
Corporación por este tipo de actividades siendo consciente del
efecto multiplicador de ellas en el desarrollo socio-cultural de
nuestro pueblo.
Se mantienen los créditos destinados al pago de cuotas de renting
para el alquiler de un nuevo camión de recogida de basuras, que
entrará en funcionamiento antes de final de año. Respecto al nuevo
vehículo para la Policía Local este será adquirido con cargo a
subvenciones procedentes de la Diputación de Sevilla.
Durante este año se mantendrá el programa Conserjerías en los
Colegios, que está permitiendo tener en cada uno de los cuatro
edificios escolares a una persona ejerciendo tareas de mantenimiento
durante todo el curso escolar, de esta forma se da una respuesta
rápida a todas aquellas demandas de intervención que se producían
por parte de los centros escolares.
Igualmente se mantiene durante este año el programa Instructores de
Jardinería que permite la formación y ocupación de jóvenes
discapacitados de nuestro municipio en colaboración con la
Asociación de Minusválidos San Isidro.
Vuelve a ser muy importante el esfuerzo que hace la Corporación en
aras de contribuir al desarrollo económico de nuestro municipio en
general, y de los jóvenes y mujeres en particular, con la
organización de un considerable número de acciones encaminadas a
mejorar su formación e inserción laboral, constituyéndose este
municipio como un referente a nivel provincial en un tema tan
importante como es la formación.
Los Capítulos III y IX vuelven a verse este año afectados por las
consecuencias de la incorporación del Ayuntamiento al Consorcio
Financiero creado por la Junta de Andalucía al amparo del Decreto de
la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía número
207/2002, de 23 de julio.
En el Capítulo IV Transferencias Corrientes podemos ver tres grandes
lineas de actuación. Por una parte lo que se podría encuadrar en
Acción Social que recoge las transferencias previstas, para hacer
frente a la aportación al capital fundacional de la Fundación Taller
de Apoyo y Seguimiento (TAS), consignando en este ejercicio el 20
por 100 del total (tal como ocurriera en el pasado año), la
aportación a los programas de Cooperación Internacional, así como el
programa de colaboración con la Asociación de Minusválidos San
Isidro.
Una segunda línea de vital importancia para este ayuntamiento puesto
que tienen un efecto multiplicador mayor que cualquier otra acción,
son las aportaciones a las distintas entidades de desarrollo
económico en las que está presente como son Sodevega, Gran Vega y
UTDLET, además de la Sociedad de Desarrollo ‘Local Tocina-Los
Rosales, S.L.’, cuyo socio mayoritario es este Ayuntamiento, todo
ello en aras de mejorar el desarrollo económico de nuestro
municipio. En esta línea de actuación cabe destacar la importante
labor que se está desarrollando desde la sociedad de desarrollo en
la creación de los distintos polígonos industriales de nuestro
municipio, así como en la promoción de viviendas de VPO, que se
iniciarán durante el ejercicio 2006.
Por último cabe destacar dentro de este Capítulo IV, las
transferencias a clubs deportivos, entidades sin fin de lucro o
entidades asociativas, ya que son muchas las personas de nuestro
municipio que se encuentran incluidas en este tipo de actividades.
El Capítulo VI, Inversiones Reales, recoge todas aquellas
actuaciones que se pretenden realizar con la intención de mejorar
las infraestructuras y adquirir bienes inventariables, cabe destacar
en este capítulo las siguientes actuaciones:
- Obras PFOEA: Urbanización de calles y pasos elevados
Urbanización Gran Avenida
Respiro familiar y autonomía personal
- Obras PPOS: Renovación del alumbrado público en Urbanización San
Andrés.
Además de:
Inversiones en urbanización del patrimonio municipal de suelo,
modernización y mejora de parques y jardines, dotación de
climatización del centro de servicios sociales, obras de
rehabilitación del cementerio municipal, adquisición de maquinaria,
vehículos y utillajes para obras y servicios, dotación de
infraestructuras deportivas, alumbrado extraordinario festivo,
inversiones en centros de formación, adquisición de contenedores RSU,
equipamiento informático y equipamiento destinado a cooperación
internacional.
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